| DFB/22/0010 |
dodávka plynu za 2/2022-záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
zemný plyn 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
dodávka plynu za 4/2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
dodávka plynu za máj 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
spotreba energií jún 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
662,42 € |
12.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/153/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
656,25 € |
17.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0158 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
656,25 € |
22.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
refundácia režijných nákladov 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
653,60 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
stravovanie za január 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
652,96 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
stravovanie zamestnancov 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
646,80 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/107/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
633,81 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/112 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
633,81 € |
02.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
622,82 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
poplatok za komunálny odpad a drobné stav. odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,60 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,60 € |
20.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
vodné - stočné 20.5.2022-18.8.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
600,46 € |
25.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
spotreba elektrickej energie 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
600,26 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 018/2022 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
600,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0050 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
600,00 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/049/2022 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
600,00 € |
21.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
