| SJ/015/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 052,01 € |
31.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DFB/22/0031 |
vodné-stočné za obdobie 17. 11. 21 - 17. 2. 22 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 040,34 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
spotreba energií 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 016,12 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0014 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 002,20 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/014/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 002,20 € |
28.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| SJ/029/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
972,67 € |
25.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0029 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
972,67 € |
04.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
RAP za rok 2022 - program iSPIN |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
refundácia režijných nákladov 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
954,60 € |
02.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 5/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
883,96 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/108/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
854,99 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0108 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
854,99 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
830,76 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
refundácia režijných nákladov 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
823,88 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/79 |
refundácia režij. nákladov na stravovanie marec /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
811,58 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
spotreba energií máj 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
805,33 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 014/2022 |
lyžiarsky kurz - vypožičanie lyžiarskeho setu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
XTREME s. r. o. |
44368917 |
|
805,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0042 |
lyžiarsky kurz - vypožičanie lyžiarskeho setu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
XTREME s. r. o. |
44368917 |
|
805,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
refundácia režijných nákladov 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
803,88 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/073/2022 |
elektronické Portfólia FinQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
50692925 |
|
800,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
