| SJ/051/2022 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 148,43 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0051 |
potravinyŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 148,43 € |
01.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
vyúčtovanie plyn 01-11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 967,30 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 008/2022 |
SKIPASY na lyžiarsky kurz |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
1 850,00 € |
07.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0025 |
lyžiarsky kurz - skipasy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
1 850,00 € |
18.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/058/2022 |
Učebnice a pracovné zošity Gateway to Maturita |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 726,30 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0125 |
Učebnice a pracovné zošity Gateway to Maturita 2nd Edition |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 726,30 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
zemný plyn |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
02.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/220134 |
dodávka plynu za júl 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
spotreba plynu za august 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
spotreba plynu 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
záloha - plyn 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
záloha- plyn |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
záloha - plyn 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
stavebné práce pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 640,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/090/2022 |
stavebné práce pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 640,00 € |
14.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0072 |
Spotreba energií za mesiac 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 635,22 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
oprava elektrického zariadenia - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
1 587,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/092/2022 |
oprava el. zariadenia v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
1 587,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/159/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 477,60 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
