| DFB/23/0005 |
poplatky za VÚC NET 1//2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/039/2023 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
58,80 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0026 |
Služby pevnej siete 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
VBA prístup 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0039 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
58,80 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
VBA prístup 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
VBA prístup - služby pevnej siete 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
VBA prístup - služby pevnej siete 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
VBA prístup - služby pevnej siete 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
VBA prístup - služby pevnej siete 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
VBA prístup - služby pevnej siete 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0286 |
VBA prístup - služby pevnej siete 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0090 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
59,26 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
VBA prístup - služby pevnej siete 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,39 € |
06.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
VBA prístup - služby pevnej siete 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,74 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/058/2023 |
Aplikovaná ekonómia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
28.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0173 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2023/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
Kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
63,50 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/074/2023 |
Svietidlo OSRAM SURFACE CIRCULAR 400 24W |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
63,77 € |
18.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0243 |
Svietidlo OSRAM SURFACE CIRCULAR 400 24W |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
63,77 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
