| DFB/23/0310 |
zber a odvoz odpadu 12/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/068/2023 |
chlieb, žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
31,03 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0095 |
chlieb, žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
31,03 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
prístup k online službe evidencie odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0113 |
kancelársky materiál - fixy, obaly |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
32,50 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
poplatky za hovory 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,67 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
poplatky za hovory 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,71 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
poplatky za hovory 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,77 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
poplatky za hovory 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,83 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
služby pevnej siete 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,08 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
služby pevnej siete 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,48 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
služby pevnej siete 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,51 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
služby pevnej siete 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,52 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
služby pevnej siete 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,64 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
služby pevnej siete 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,78 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
služby pevnej siete 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,82 € |
08.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
služby pevnej siete 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,05 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/064/2023 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
42,16 € |
30.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0073 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
42,16 € |
05.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/094/2023 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
43,61 € |
21.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
