| DFSJ/23/0083 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
115,00 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
Kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
116,40 € |
14.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0247 |
Kancelársky materiál pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
119,09 € |
24.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/088/2023 |
Značková lampa s modulom |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
128,15 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| DFB/23/0279 |
Značková lampa s modulom |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
128,15 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
batéria black do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MERKURY SHOP. s.r.o. |
51231735 |
|
129,99 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/040/2023 |
batéria black do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MERKURY SHOP. s.r.o. |
51231735 |
|
129,99 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/018/2023 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
133,98 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaidteľ |
Objednávka |
| DFB/23/0059 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
133,98 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
systémová podpora MAGMA od 1.1.2023 do 31.3.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
Systémová podpora MAGMA od 1.4.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
Systémová podpora MAGMA od 1.7.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0298 |
Systémová podpora MAGMA od1.10.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
pranie a prenájom rohoží 14.8.2023 - 10.9.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
136,61 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/035/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
140,59 € |
10.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0035 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
140,59 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/083/2023 |
kancelársky materiál pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
142,00 € |
17.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0271 |
kancelársky materiál pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
142,00 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0096 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
142,34 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/037/2023 |
pracovná obuv pre zamestnancov ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
146,12 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
