| DFB/23/0157 |
Ochrana osobných údajov 2.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
Ochrana osobných údajov 4.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
Ochrana osobných údajov 3.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/041/2023 |
umývadlo na dosku biele - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
104,90 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0116 |
umývadlo na dosku biele pre vedúcu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
104,90 € |
17.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/015/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
105,02 € |
31.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0015 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
105,02 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/023/2023 |
materiál na maľovanie školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
105,90 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0064 |
materiál na opravu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
105,90 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/016/2023 |
Balík Porada 2023/ strava, ubytovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0053 |
strava, ubytovanie v termíne od 02-03.03.2023 - porada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/031/2023 |
Tonery black - náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
108,00 € |
11.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0088 |
Tonery do tlačiarne - black náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
108,00 € |
13.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/078/2023 |
Balík PORADA 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0250 |
strava, ubytovanie v termíne od 26. - 27.10.2023 - Balík PORADA 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
spotreba energií 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
110,47 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
pranie a prenájom rohoží 5.12.2022-31.12.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
111,34 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/077/2023 |
aktualizácia a servis k prog. ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0249 |
aktualizácia a servis k progr ŠJ4, prihlasovanie na stravu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/065/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
115,00 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
