| VO/098/2022 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
78,91 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/077/2022 |
toner HP59AM428,404 black-náhrada
toner HP LJ 1010-náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
80,40 € |
26.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0201 |
toner |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
80,40 € |
28.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/105/2022 |
potraviny pre ŠJ
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
81,88 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0110 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
81,88 € |
02.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/060/2022 |
potraviny ŠJ
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
82,92 € |
20.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/60 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
82,92 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 023/2022 |
Oprava práčky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
85,00 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0066 |
oprava práčky SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
85,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/078/2022 |
ubytovanie a strava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
20.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0202 |
strava, ubytovanie, daň z ubytovania v termíne od 20. - 21.10.2022 - porada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/101/2022 |
potraviny pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
90,15 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0101 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
90,15 € |
17.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/087/2022 |
oprava varného kotla |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
93,60 € |
25.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0224 |
oprava varného kotla pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
93,60 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
výkon technika PO a BOZP za 1.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
výkon technika PO a BOZP za 2.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/114/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
95,42 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0119 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
95,42 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
