| DFB/22/0188 |
poplatky za hovory 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,77 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
poplatky za hovory júl 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,78 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
popaltky za hovory 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,80 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
poplatky za telekom. služby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
40,03 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
poplatky za služby pevnej siete 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,07 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
poplatky za mobilné hovory za marec /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
41,87 € |
13.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
zber a odvoz odpadu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
42,00 € |
10.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
42,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
materiál na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
42,70 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/094/2022 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RENOMARK, s.r.o. |
45367906 |
|
42,70 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/051/2022 |
Vak Nike one, DPD |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
43,44 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0121 |
Vak Nike One - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
43,44 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0017 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
43,55 € |
10.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/017/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
43,55 € |
28.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DFB/22/0074 |
zber a odvoz odpadu 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/084/2022 |
Tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
46,07 € |
30.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0238 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
46,07 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
mobilné hovory 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,15 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
poplatky za mobilné hovory 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,22 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/106/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
46,73 € |
24.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
