| DFSJ/21/0082 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
67,13 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0004 |
mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
71,40 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
preníjom rohoží za 2/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
prenájom rohoží za 3/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
prenájom rohoží za 4/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
prenájom rohoží za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 028/2021 |
oprava signaliz. zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
75,00 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0096 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
75,00 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0003 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
77,02 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0005 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
77,08 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 072/2021 |
Pravítko Lines BB-S súprava 5 ks rysovacích pomôcok - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
|
79,40 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0214 |
Pravítko Lines BB-S súprava 5 ks rysovacích pomôcok - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
|
79,40 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0007 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
83,60 € |
01.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0019 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
83,93 € |
11.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
stravovanie za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
86,24 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0324 |
prenájom rohoží za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
86,82 € |
08.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0034 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
88,00 € |
03.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0015 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
88,57 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0018 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
90,00 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 080/2021 |
ohrievač vody s batériou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
90,00 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
