| DFB/20/0326 |
poplatky za VÚC NET za december 2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
poplatky za VÚC NET za január 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
poplatky za VÚC NET za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
poplatky za VÚCNET za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
poplatky za VÚCNET za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0093 |
poplatky za VÚCNET za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
poplatky za VÚC NET za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
poplatky za VÚC NET za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
poplatky za VÚC NET za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
poplatky za VÚC NET za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
poplatky za VÚC NET za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
poplatky za VÚC NET za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0130 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
59,59 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 049/2021 |
antibakteriálny gél Hand Sanitizer (500 ml) - 50 ks, antibakteriálny gél 4U (500 ml) - 50 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
60,00 € |
14.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0156 |
antibakteriálny gél Hand Sanitizer (500 ml) - 50 ks, antibakteriálny gél 4U (500 ml) - 50 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
60,00 € |
23.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
64,39 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 089/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
64,39 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 043/2021 |
publikácia Škola a jej riadenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RAABE |
35908718 |
|
65,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0134 |
publikácia Škola a jej riadenie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RAABE |
35908718 |
|
65,00 € |
09.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0045 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
65,69 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
