| DFB/21/0076 |
poplatky za mobilné hovory za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0095 |
poplatky za mobilné hovory za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
poplatky za mobilné hovory za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
aktualizácia +servis k programu ŠJ4 za obdobie od 3.11.2021 do 2.11.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
48,00 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
poplatky za mobilné hovory za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,08 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0230 |
poplatky za mobilné hovory za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,08 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
poplatky za mobilné hovory za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,16 € |
12.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
poplatky za mobilné hovory za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,16 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0057 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
48,25 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
poplatky za mobilné hovory za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,32 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
poplatky za mobilné hovory za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,42 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 030/2021 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2021/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0098 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2021/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 001/2021 |
kábel medený SOLARIX, lišta PVC40x20, koncovka na DÁT kábel |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
50,33 € |
01.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0015 |
kábel medený SOLARIX, lišta PVC, koncovka na DÁT kábel |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
50,33 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 058/2021 |
tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
51,42 € |
07.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0171 |
tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
51,42 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0009 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
52,07 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 008/2021 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
55,00 € |
17.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0037 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
55,00 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
