| 047/2021 |
toner HP 428 repas pre projekt ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0132 |
poplatky za hovory za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,42 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
poplatky za hovory za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,61 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
publikácia Škola a jej riadenie - sept. 21 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RAABE |
35908718 |
|
43,61 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
poplatky za hovory za máj 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,62 € |
08.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
poplatky za hovory za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,84 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
poplatky za hovory za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,92 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0327 |
poplatky za mobilné hovory za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
44,42 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 044/2021 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
45,00 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0136 |
oprava signalizačného zariadenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
45,00 € |
11.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
poplatky za hovory za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
45,17 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 012/2021 |
učebnice španielske |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Glossa/Igor Tretjakov |
33951802 |
|
45,48 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0058 |
učebnice španielske |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Glossa/Igor Tretjakov |
33951802 |
|
45,48 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0117 |
poplatky za hovory za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
45,74 € |
04.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0010 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
45,94 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0001 |
mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
47,99 € |
04.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0329 |
poplatky za mobilné hovory za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
13.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
poplatky za mobilné hovory za január 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
poplatky za mobilné hovory za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
12.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
