| 009/2021 |
toner Xerox 3117 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
21,00 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0038 |
toner Xeroc 3117 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
21,00 € |
23.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0001 |
internet fiber power akcia za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
04.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
internet fiber power akcia za 2/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
internet Fiber Power - 3/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
internet Fiber Power - 4/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
internet fiber power akcia za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
internet Fiber Power - 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
internet Fiber Power - 7/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
internet fiber power akcia za 8/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
internet Fiber Power - 9/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
internet Fiber Power - 10/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
internet Fiber Power - 11/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
internet Fiber Power - 12/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0025 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
22,69 € |
26.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
dávkovač na mydlo a dezinf. prostr. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
22,80 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 045/2021 |
dávkovače na mydlo a dez. prostr. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
35757663 |
|
22,80 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0002 |
nové verzie programu MAGMA - 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
nové verzie MAGMA - 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
nové verzie MAGMA - 3. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
