| SJ/39/2024 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
473,46 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/41/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 944,48 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/43/2024 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
350,00 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 023/2024 |
Spracovanie a odoslanie následnej monitorovacej správy č. 1 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
80,00 € |
29.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/42/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
354,56 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 022/2024 |
školenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
48,00 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 024/2024 |
dodanie a výmena redukčného ventilu, pretesnenie netesných spojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
188,57 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 025/2024 |
Porada riaditeľov - Balík PORADA v termíne od 04.-05.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0054 |
oprava mlynčeka pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
210,00 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
Spracovanie a odoslanie následnej monitorovacej správy č. 1 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
80,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 26. 02. 2024 - 24. 03. 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
školenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Goliáš |
46220356 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
zber a odvoz odpadu 03/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
výkon technika PO a BOZP za 1. Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/44/2024 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
410,42 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0056 |
Služby Proxia live 2024 - 2026 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
1 116,43 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
Licencie pre žiakov - edukačný softvér |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
1 022,00 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0039 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
473,46 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0045 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
125,82 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0042 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
354,56 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
