| SJ/004/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
183,39 € |
14.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| SJ/039/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
346,74 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/042/2022 |
potravinySJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
429,33 € |
21.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/040/2022 |
mäso SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
309,78 € |
16.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/041/2022 |
potravinySJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
6,55 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/044/2022 |
Mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
457,19 € |
23.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0045 |
lyžiarsky kurz - požičanie lyžiarskeho setu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
XTREME s. r. o. |
44368917 |
|
1 085,00 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
lyžiarsky kurz - vypožičanie lyžiarskeho setu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
XTREME s. r. o. |
44368917 |
|
805,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
lyžiarsky kurz - vypožičanie lyžiarskeho setu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
XTREME s. r. o. |
44368917 |
|
700,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
lyžiarsky kurz - SKIPASY |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
2 400,00 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
poplatky za mobilné hovory 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,86 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
zber a odvoz odpadu 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
600,00 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
150,00 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
spotreba energií 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 196,76 € |
10.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
lyžiarsky kurz - inštruktor lyžovania |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
560,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
lyžiarsky kurz - inštruktor lyžovania |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
280,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
lyžiarsky kurz - strava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
2 400,00 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
služby riadenia projektu - "Zvýšenie kvality vzdelávania" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
04.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
poplatok za hovory 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,73 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
