| DFB/22/0005 |
Modul (v programe iSPIN) Zverejňovanie na rok 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0254 |
nedoplatok za dodávku plynu za obdobie 1.10.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
492,97 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
dodávka plynu za január 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 001/2022 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
20,00 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 002/2022 |
konzultácie v programe MAGMAIDS - oprava v 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
72,00 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0010 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
225,23 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0009 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,77 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0008 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
278,46 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 003/2022 |
príprava váh k úradnému overeniu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
102,00 € |
20.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 004/2022 |
revízia hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
331,36 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0009 |
koonzultácia, oprava v programe MAGMA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
72,00 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
internet Fiber Power za 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
zemný plyn 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 005/2022 |
overenie váh ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
110,64 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0016 |
stravovanie za január 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
652,96 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 006/2022 |
školenie k základnému ovládaniu iSpin |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
23.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 007/2022 |
služby a práce na záverečnom manažovaní a riadení projektu Zvýšenie kvality vzdelávania, príprava záverečných ŽOP a monitorovacích správ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0017 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
43,55 € |
10.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0016 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
132,79 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0019 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
242,88 € |
07.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
