| 031/2021 |
toner CANON - CRG715H - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,28 € |
17.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 032/2021 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
529,00 € |
17.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0045 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
65,69 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
tonery CANON CRG715H |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,28 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
529,00 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0046 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
165,47 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0048 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
102,94 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0047 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
248,35 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
pranie a prenájom rohoží za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 033/2021 |
filmové prestavenie "MATKY" pre 38 zamestnancov školy dňa 1.7.2021 v kine Torysa Sabinov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove |
00149683 |
|
190,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0104 |
výkona technika PO a BOZP za 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0049 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
99,22 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
internet Fiber Power - 7/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
dodávka plynu za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 034/2021 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
186,71 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 035/2021 |
čistiace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
205,18 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0053 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
308,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0054 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
35,65 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0050 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
335,99 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
