| DFSJ/21/0022 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
481,26 € |
20.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0020 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
140,83 € |
13.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 018/2021 |
obaly na CD na projekt |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,12 € |
20.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0078 |
vodné-stočné za obdobie 17.2.2021-20.5.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
615,79 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0024 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
159,72 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
obaly na CD na projekt |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,12 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
prenájom rohoží za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 019/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy, batérie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
36,59 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 020/2021 |
služby spracovania projektu a jeho príloh v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva SR - modernejšia škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
150,00 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 021/2021 |
toner HP 428 repas |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0030 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
18,44 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0028 |
žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,12 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0027 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
315,76 € |
29.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0025 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
22,69 € |
26.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0029 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
373,94 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0026 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
120,38 € |
26.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 022/2021 |
školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch, ITMS: 312011U656 s názvom Inovačné metódy pri rozvoji čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MANI Konzult, s.r.o. |
44620217 |
|
1 800,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 4/2021 |
Zmluva o dielo č. 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
12.04.2021 |
04.06.2021 |
|
04.06.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 023/2021 |
školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch, ITMS: 312011U656 s názvom Informačná bezpečnosť vo vyučovaní
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
2 400,00 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 024/2021 |
utierky Micro Clean, utierky SuperSTAR, Utierky SuperLesk, utierky Pluffy na upratovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jan Surina TVS Zilina |
35291214 |
|
125,29 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
