| DFB/21/0043 |
zber a odvoz odpadov za 3/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0007 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
83,60 € |
01.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0005 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
77,08 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
internet Fiber Power - 4/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
prenájom rohoží za 3/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
dodávka plynu za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0006 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
333,54 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
stravovanie za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
420,42 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
monitor, redukcia, adaptér, router |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
421,20 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0008 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
111,98 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
poplatky za hovory za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,61 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
poplatky za VÚCNET za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
elektrická energia za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
293,80 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 011/2021 |
obálky s Doručenkou, tonery |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
95,20 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 2/2021 |
Zmluva o poskytovaní technickej služby TS 022021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
Iné |
0,00 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0053 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
poplatky za mobilné hovory za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,32 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 012/2021 |
učebnice španielske |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Glossa/Igor Tretjakov |
33951802 |
|
45,48 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 013/2021 |
Solight profesionálny laserový merač vzdialenosti (0,05 - 80m) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
36,00 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0009 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
52,07 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
