| DFSJ/21/0052 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
704,34 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0051 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
790,48 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
systémová podpora MAGMA - 2 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
práce pri spracovaní osobných údajov za 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.7.2021-30.9.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
elektrická energia za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
264,22 € |
06.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 036/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
183,08 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 037/2021 |
dodávka a montáž dataprojektora BENQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
618,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 038/2021 |
školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch, ITMS: 312011U656 s názvom Národný štandard finančnej gramotnosti |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) |
36070637 |
|
2 400,00 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0055 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
30,05 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
školenie ped. zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch s názvom Inovačné metódy pri rozvoji čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MANI Konzult, s.r.o. |
44620217 |
|
1 800,00 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 5/2021 |
Dodatok č. 5 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/161/2019 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
0,00 € |
28.06.2021 |
08.07.2021 |
|
14.07.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0114 |
nové verzie MAGMA - 3. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
poplatky za mobilné hovory za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,16 € |
12.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
spotreba energie za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 207,66 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0115 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
183,08 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
dodávka a montáž projektor BENQ MX536 DLP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
618,00 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
poplatky za VÚC NET za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0117 |
poplatky za hovory za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
45,74 € |
04.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
