| DFB/21/0010 |
dodávka plynu-záloha za 2/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
01.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 001/2021 |
kábel medený SOLARIX, lišta PVC40x20, koncovka na DÁT kábel |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
50,33 € |
01.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0016 |
spotreba energie za január 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
13,52 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
kábel medený SOLARIX, lišta PVC, koncovka na DÁT kábel |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
50,33 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
elektrická energia za január 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
226,44 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
poplatky za hovory za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,92 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
poplatky za VÚC NET za január 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 002/2021 |
vypracovanie následnej monitorovacej správy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
40,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0017 |
poplatky za mobilné hovory za január 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 003/2021 |
vykonanie VO pre investičnú akciu "Vyregulovanie vykurovacej sústavy" a vypracocanie a dodanie jednoduchej technickej správy vrátane rozpočtu (čerpadlá, radiátory, ventily, vyregulovanie, funkčná skúška...) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0019 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
pranie a prenájom rohoží za január 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
vodné-stočné za obdobie 24.11.2020-16.2.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Vých.vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
260,08 € |
23.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
príprava následnej monitorovacej správy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
40,00 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 004/2021 |
respirátor 300 ks x0,80 €, 80 ks x 0,65 € |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
292,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0023 |
internet Fiber Power - 3/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
dodávka plynu za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
preníjom rohoží za 2/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
stravné lístky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
780,38 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 005/2021 |
oprava školského rozhlasu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Cpin |
35060395 |
|
145,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
