| DFSJ/21/0078 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
194,02 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0080 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
178,70 € |
07.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
poplatky za mobilné hovory za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.10.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 9/2021 |
Zmluva o dielo č. 03/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EK plast, s.r.o. |
36187402 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
10.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0181 |
výmena podlahovej krytiny v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EK plast, s.r.o. |
36187402 |
|
9 300,00 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 13.9.2021-10.10.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0084 |
žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,70 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0083 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
102,65 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0085 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
495,97 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
stravovanie za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
726,88 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 060/2021 |
učebnice podľa vlastného výberu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
419,98 € |
14.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0086 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
240,47 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
YES! Angličtina - maturita B2 učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
419,98 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
nové verzie MAGMA - 4. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0087 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
246,56 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0089 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
346,59 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0088 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
240,91 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0092 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
19,23 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0091 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
169,96 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
