| DFB/21/0169 |
tovar pre projekt Modernejšia škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
14 200,00 € |
07.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
tovar pre projekt Modernejšia škola: grafické polepy do tried - 13 ks, grafické polepy na schody - 60 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
2 500,00 € |
07.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0075 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 030,44 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0074 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
662,33 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
publikácia Škola a jej riadenie - sept. 21 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
RAABE |
35908718 |
|
43,61 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
elektrická energia za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
325,02 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 053/2021 |
materiál na opravu a údržbu v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
154,87 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0175 |
učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 678,85 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 9/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0077 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
462,00 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
51,42 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
poplatky za VÚC NET za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
poplatky za hovory za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
36,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 059/2021 |
kancelárske potreby pre projekt ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
143,15 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0176 |
systémová podpora MAGMA - 3 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
spotreba energie za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
720,88 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0082 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
67,13 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0079 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
358,23 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0081 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
494,70 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
