| SJ/061/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,97 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0097 |
Virtuálna knižnica 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0060 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
452,23 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
Internet Fiber Power 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
pranie a prenájom rohoží 27.3.2023 - 23.4.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/037/2023 |
pracovná obuv pre zamestnancov ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
146,12 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/036/2023 |
mesačný poplatok proxia.live 1.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0109 |
procesné riadenie verejného obstarania - nákup potravín 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stavo-dom SK s.r.o. |
47429399 |
|
350,00 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
proxia.live 1.Q 2023 - el. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
služby pevnej siete 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,05 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
Internet Web Standard 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/062/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
183,74 € |
18.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0099 |
poplatky za mobilné hovory 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
48,30 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
spotreba energií 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
551,53 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
tonery do tlačiarní - náhrady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
159,60 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0061 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,97 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0112 |
pracovná obuv pre zamestnancov ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
146,12 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0064 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
491,20 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0062 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
286,84 € |
17.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
