| DFB/21/0148 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
poplatky za hovory za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,84 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
poplatky za VÚC NET za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
elektrická energia za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,96 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0061 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
357,93 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0063 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AG foods |
34144579 |
|
267,53 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0060 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
548,33 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0062 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
244,08 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0059 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
324,40 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 048/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
268,32 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 047/2021 |
toner HP 428 repas pre projekt ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
43,20 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0064 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
210,60 € |
16.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
poplatky za mobilné hovory za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,42 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
materiál na opravu a údržbu školy, šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
268,32 € |
16.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 16.8.2021-12.9.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
103,55 € |
17.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0065 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
254,34 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0066 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
231,73 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0067 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
tatraprim |
36492531 |
|
242,76 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 049/2021 |
antibakteriálny gél Hand Sanitizer (500 ml) - 50 ks, antibakteriálny gél 4U (500 ml) - 50 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
60,00 € |
14.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 7/2021 |
Zmluva o nájme č. 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Základná umelecká škola |
36158135 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
