| DFSJ/22/0135 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
265,49 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/132/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
487,45 € |
12.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/130/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
265,49 € |
12.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/133/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
316,31 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0195 |
pranie a prenájom rohoží 12.9.2022-19.10.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
139,06 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
spotreba energií 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
729,51 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
hygienické potreby - čistiaca pena, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
753,20 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
dlažba pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
27,64 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/072/2022 |
Oprava el. rozvádzača , oprava el. inštalácie šachty v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
549,60 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0191 |
nové verzie MAGMA 4.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
servisné práce 4.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
spotreba elektrickej energie 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
454,69 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0131 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
412,50 € |
06.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
zber a odvoz odpadu ŠJ 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0132 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
562,36 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
poplatky za VÚC NET 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
poplatky za hovory 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,77 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
Web Standard 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/127/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
562,36 € |
05.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0181 |
Virtuálna knižnica 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
