DFB/23/0053 |
strava, ubytovanie v termíne od 02-03.03.2023 - porada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0047 |
Virtuálna knižnica 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0046 |
spotreba el. energie 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
718,55 € |
08.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0033 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
212,14 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/017/2023 |
elektroinštalačné práce - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Novák |
46389725 |
|
220,00 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/035/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
140,59 € |
10.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/019/2023 |
maliarske práce škola - havária |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 390,00 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/23/0048 |
poplatky za mobilné hovory 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
45,71 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0055 |
poplatky za hovory 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,71 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
VBA prístup 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0054 |
Web Standard 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/022/2023 |
maliarske práce jedálne a kuchyne ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 060,00 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/021/2023 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
356,74 € |
14.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/23/0050 |
záloha - spotreba plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 000,00 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0049 |
spotreba energií 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
650,08 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/034/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
561,64 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/036/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
434,74 € |
15.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/018/2023 |
materiál na opravu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
133,98 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaidteľ |
Objednávka |
SJ/038/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
281,36 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/23/0036 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
434,74 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |