SJ/060/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
452,23 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/23/0059 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
618,19 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/037/2023 |
pracovná obuv pre zamestnancov ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
146,12 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/23/0060 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
452,23 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0096 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0097 |
Virtuálna knižnica 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/033/2023 |
vertikálne žalúzie do kancelárie vedúcej ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
314,00 € |
10.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/061/2023 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,97 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/034/2023 |
inštalácia a zaškolenie do modulu SendMail |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/035/2023 |
poplatky za mobilné hovory 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
159,60 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/23/0103 |
služby pevnej siete 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,05 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0105 |
Internet Web Standard 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0061 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,97 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0104 |
VBA prístup - služby pevnej siete 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0106 |
proxia.live 1.Q 2023 - el. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0099 |
poplatky za mobilné hovory 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
48,30 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0107 |
tonery do tlačiarní - náhrady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
159,60 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0109 |
procesné riadenie verejného obstarania - nákup potravín 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stavo-dom SK s.r.o. |
47429399 |
|
350,00 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0100 |
spotreba energií 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
551,53 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
pracovná obuv pre zamestnancov ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
146,12 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |