| DFSJ/22/0004 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
183,39 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.1.2022-31.3.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/005/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
28,89 € |
18.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| 003/2022 |
príprava váh k úradnému overeniu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
102,00 € |
20.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/007/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
295,02 € |
20.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/010/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
225,23 € |
20.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| SJ/011/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
398,49 € |
20.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0006 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
374,01 € |
21.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
20,00 € |
21.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0005 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
28,89 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0007 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
295,02 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/009/2022 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,77 € |
24.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/008/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
278,46 € |
26.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0010 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
225,23 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0009 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,77 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0008 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
278,46 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/012/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
269,39 € |
28.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| SJ/013/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
286,00 € |
28.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| SJ/014/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 002,20 € |
28.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
| SJ/017/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
43,55 € |
28.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
vedúca ŠJ |
Objednávka |
