| 031/2021 |
toner CANON - CRG715H - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,28 € |
17.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 032/2021 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
529,00 € |
17.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0045 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
65,69 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
tonery CANON CRG715H |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
41,28 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
529,00 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0047 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
248,35 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0102 |
pranie a prenájom rohoží za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
121,87 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 033/2021 |
filmové prestavenie "MATKY" pre 38 zamestnancov školy dňa 1.7.2021 v kine Torysa Sabinov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove |
00149683 |
|
190,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0046 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
165,47 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 5/2021 |
Dodatok č. 5 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/161/2019 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
0,00 € |
28.06.2021 |
08.07.2021 |
|
14.07.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 5/Erasmus+/2021 |
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mgr. Soňa Tobiášová |
|
Iné |
0,00 € |
28.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFSJ/21/0048 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
102,94 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 034/2021 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
186,71 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 035/2021 |
čistiace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
205,18 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0052 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
704,34 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0051 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
790,48 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0049 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
99,22 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 036/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
183,08 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 037/2021 |
dodávka a montáž dataprojektora BENQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
618,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0104 |
výkona technika PO a BOZP za 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
