| DFB/22/0019 |
spotreba energie za január 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 165,97 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
spotreba energie za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
507,56 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
spotreba elektrickej energie 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
454,69 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
spotreba elektrickej energie 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
600,26 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
spotreba el. energie 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
213,58 € |
08.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
spotreba el. energie 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
207,40 € |
08.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
spotreba el. energie 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
343,86 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
spotreba el. energie 5/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
397,27 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
spotreba el. energie 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
503,00 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 027/2022 |
Soľ tabletová, ovládacia páčka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
70,80 € |
22.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0057 |
Soľ tabletová, ovládacia páčka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
70,80 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/068/2022 |
soľ tabletová pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
75,60 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0176 |
soľ tabletová 25 kg |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
75,60 € |
21.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
služby riadenia projektu - "Zvýšenie kvality vzdelávania" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
04.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 007/2022 |
služby a práce na záverečnom manažovaní a riadení projektu Zvýšenie kvality vzdelávania, príprava záverečných ŽOP a monitorovacích správ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/066/2022 |
školské učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 062,04 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0174 |
školské učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 062,04 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 020/2022 |
školské potreby - kriedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
17,50 € |
14.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0053 |
školské potreby - kriedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
17,50 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0255 |
školenie pedag. zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania s názvom Informačná bezpečnosť vo vyučovaní |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
2 400,00 € |
13.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
