| VO/047/2022 |
Tonery, HP 59A M428,404 black náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
115,20 € |
13.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaidteľ |
Objednávka |
| DFB/22/0093 |
tonery farebné - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
439,20 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/036/2022 |
tonery do tlačiarne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
439,20 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0056 |
toner, kancelársky papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
107,40 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/077/2022 |
toner HP59AM428,404 black-náhrada
toner HP LJ 1010-náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
80,40 € |
26.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0116 |
Toner HP 59A M428, 404 black náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
115,20 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
toner |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
80,40 € |
28.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/038/2022 |
toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
103,68 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0094 |
toaletný papier |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
103,68 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/041/2022 |
tlačívá |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
326,30 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0106 |
tlačivá |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
326,30 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 028/2022 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0249 |
Systémová podpora MAGMA 4.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
systémová podpora MAGMA 3.Q |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
systémová podpora MAGMA 2.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
systémová podpora MAGMA - 1 Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 010/2022 |
stravu v termíne od 07. - 11. 02. 2022 a 14. - 18. 02. 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
4 100,00 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0091 |
stravovanie zamestnancov 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
646,80 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
stravovanie za január 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
652,96 € |
04.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
stravovanie za február 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
503,58 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
