| DFB/22/0064 |
výkon technika PO a BOZP za 1.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
04.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
vozík manipulačný, brúska |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
378,00 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/086/2022 |
vodoinštalatérske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Bujňák |
41517245 |
|
100,00 € |
23.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0226 |
vodoinštalatérske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Bujňák |
41517245 |
|
100,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
vodné-stočné za obdobie 17. 11. 21 - 17. 2. 22 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 040,34 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
vodné, stočné za obdobie 18.2.2022-19.5.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
781,24 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
vodné a stočné od 19.8.2022 - 22.11.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
689,83 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
vodné - stočné 20.5.2022-18.8.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
600,46 € |
25.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
Virtuálna knižnica 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
Virtuálna knižnica 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Virtuálna knižnica 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
Virtuálna knižnica 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
Virtuálna knižnica 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
Virtuálna knižnica 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Virtuálna knižnica |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
12.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/055/2022 |
vertikálne žalúzie do kancelárie školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
332,00 € |
30.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0155 |
vertikálne žalúzie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BORO STYLE |
31246664 |
|
332,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/051/2022 |
Van Gogh National Gallery olejový pastel 24ks, akvarel kalíšky 24 ks box |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
100,60 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
