| DFB/21/0237 |
servisná prehliadka plynových kotlov, plynových spotrebičov a plynového ohrievača vody |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
624,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
vodoinštalačné práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Bujňák |
41517245 |
|
250,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
266,50 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
spotreba energie za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 111,19 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0233 |
stravovanie za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
417,34 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0232 |
respirátory, ochranné polomasky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lekáreň sv. Martina |
31958346 |
|
292,80 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0231 |
ohrievač vody s batériou |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
90,00 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0230 |
poplatky za mobilné hovory za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,08 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
tovar na dezinfekciu a sanitu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
213,44 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
149,30 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
pomôcky na krúžky (vzd. poukazy) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
193,69 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0226 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 8.11.2021-5.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
97,58 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
poplatky za VÚC NET za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
poplatky za hovory za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,64 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
batérie a tovar na údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
13,63 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
elektrická energia za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
429,42 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
počítačová zostava ACER Veriton - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
949,91 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za november 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
02.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
