| DFSJ/21/0008 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
111,98 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0007 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
83,60 € |
01.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0006 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
333,54 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0005 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
77,08 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0004 |
mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
71,40 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0003 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
77,02 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0002 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
30,88 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0001 |
mäso |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
47,99 € |
04.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/21/0003 |
tovar pre projekt Modernejšia škola: Komplexná zostava chodbovej oddychovej zóny |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
4 000,00 € |
07.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/21/0002 |
trojpec s príslušenstvom pre projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
5 000,00 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFK/21/0001 |
vyregulovanie vykurovacej sústavy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ENERTOP, s.r.o. |
50238949 |
|
7 679,66 € |
27.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
64,39 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
tonery farebné OKI - 3 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
414,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0244 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
34,19 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
tabuľa keramická, stoly ESO lichobežník |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
943,40 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
výkona technika PO a BOZP za 4. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
poskytovanie služieb ochrana osobných údajov za 4 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
systémová podpora MAGMA - 4 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
proxia.live services - elektr. nástenka r. 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
288,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0238 |
dezinf. prostriedky, dez. gély |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
520,76 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
