| DFB/23/0148 |
Kancelársky potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
65,40 € |
28.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0202 |
Kancelársky potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
79,10 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/081/2023 |
kanvica, práčka, kábel, váha pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SALT TS s.r.o. |
50177036 |
|
579,20 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/052/2023 |
kontrola a čistenie 2ks komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0147 |
kontrola a čistenie 2ks komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
23.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/090/2023 |
Kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| DFB/23/0031 |
kontrola a revízia haciacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
442,92 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/003/2023 |
kontrola a revízie hasiacich prístrojov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
REHAP |
33951462 |
|
442,92 € |
03.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/051/2023 |
Kovová šatňová skriňa
Archivačná kovová skriňa |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
821,82 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0145 |
Kovová šatňová skriňa, archivačná vysoká skriňa pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
|
821,82 € |
22.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/003/2023 |
Kriedy pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KAPAP |
33952264 |
|
21,50 € |
05.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0002 |
kriedy pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
21,50 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
kuchynské potreby šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
29,60 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
Lyžiarsky výcvik inštruktorom |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
360,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
Lyžiarsky výcvik inštruktorom |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
360,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
maliarske práce - škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 390,00 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/022/2023 |
maliarske práce jedálne a kuchyne ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 060,00 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0063 |
maliarske práce jedálne a kuchyne ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 060,00 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/019/2023 |
maliarske práce škola - havária |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 390,00 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
