| DFB/23/0300 |
PC klávesnica, monitor, myš pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SALT TS s.r.o. |
50177036 |
|
292,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/091/2023 |
PC klávesnica, monitor, myš pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SALT TS s.r.o. |
50177036 |
|
292,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/080/2023 |
pomôcky do kuchyne šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
29,60 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/027/2023 |
pomôcky na TV, florbalové loptičky, chrániče kolien |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Necy, s.r.o. |
28285425 |
|
0,00 € |
24.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/027/2023 |
pomôcky na TV, florbalové loptičky, chrániče kolien |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Necy, s.r.o. |
28285425 |
|
96,26 € |
16.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0005 |
poplatky za VÚC NET 1//2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
poplatky za hovory 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,67 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
poplatky za hovory 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,77 € |
10.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
poplatky za hovory 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,71 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
poplatky za hovory 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,83 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
poplatky za mobilné hovory 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,70 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
poplatky za mobilné hovory 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,00 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
poplatky za mobilné hovory 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
45,88 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
poplatky za mobilné hovory 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
45,71 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
poplatky za mobilné hovory 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
45,56 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/035/2023 |
poplatky za mobilné hovory 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
159,60 € |
11.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0099 |
poplatky za mobilné hovory 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
48,30 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
poplatky za mobilné hovory 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
48,04 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
poplatky za mobilné hovory 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,79 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
poplatky za mobilné hovory 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,90 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
