| DFB/23/0064 |
materiál na opravu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Vaněková |
44385544 |
|
105,90 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/020/2023 |
materiál na opravu školy - havária |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
335,03 € |
06.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/036/2023 |
mesačný poplatok proxia.live 1.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/073/2023 |
Mlynček na syr, súprava škrabiek pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FERIT s. r. o. |
44563914 |
|
56,80 € |
12.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0245 |
Mlynček na syr, súprava škrabiek pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FERIT s. r. o. |
44563914 |
|
56,80 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
modul Zverejňovania na rok 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
montáž interaktívneho setu, oprava projektora |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
504,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/038/2023 |
montáž interaktívneho setu, oprava projektora EPSON |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
504,00 € |
26.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/084/2023 |
Nástenná mapa - Slovenská republika - zemepisná |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Vojtech Kantor |
01951742 |
|
99,00 € |
14.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0269 |
Nástenná mapa - Slovenská republika - zemepisná |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Vojtech Kantor |
01951742 |
|
99,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
nové verzie MAGMA - |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
Nové verzie MAGMA II. Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
Nové verzie MAGMA III. Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
Nové verzie MAGMA od 1.1.2023-31.3.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
obálky malé a doručenky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
10,36 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/012/2023 |
Obedy , skipasy pre 37 osôb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
2 940,00 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/011/2023 |
Obedy , skipasy pre 37 osôb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
3 885,00 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0035 |
obedy a skipasy - LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
2 940,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
obedy a skipasy - LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
3 885,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
Ochrana osobných údajov 1.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
