| DFB/22/0023 |
overenie váh v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
110,64 € |
14.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0004 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
183,39 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0012 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
269,39 € |
01.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/091/2022 |
PD - rekonštrukcia zdravotechniky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing.Darina Juricová |
41142993 |
|
7 000,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFK/22/0001 |
PD-rekonštrukcia zdravotechniky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing.Darina Juricová |
41142993 |
|
7 000,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
pohostenie - Deň učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ECONER s.r.o. |
47380721 |
|
489,72 € |
05.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/060/2022 |
pohostenie pri príležitosti ukončenia šk. roka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HEM s.r.o. |
54412200 |
|
577,22 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0213 |
popaltky za hovory 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,80 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
poplatky za VÚC NET 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
poplatky za VÚC NET 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
poplatky za VÚC NET 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
poplatky za VÚC NET 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
poplatky za hovory 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,77 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
poplatky za hovory 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,64 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
poplatky za hovory 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,58 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
poplatky za hovory júl 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,78 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
poplatky za hovory za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,67 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
poplatky za mobilné hovory 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
10.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
poplatky za mobilné hovory 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,22 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
poplatky za mobilné hovory 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,86 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
