| DFSJ/21/0050 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
335,99 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0057 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
48,25 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0065 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
254,34 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0072 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
237,98 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0086 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
240,47 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0099 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
246,38 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0108 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
223,21 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0115 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
288,38 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0126 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
216,61 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 026/2021 |
papier A4, Cartridge HP 1020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TelcoB/Ivan Bondra |
22910158 |
|
90,90 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0094 |
papier A4, Cartridge HP 1020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TelcoB/Ivan Bondra |
22910158 |
|
90,90 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 066/2021 |
papier, kancelárske a školské potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
183,61 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0202 |
papier, kancelárske a školské potreby |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
183,61 € |
16.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 073/2021 |
počítačová zostava ACER Veriton - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
949,91 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0218 |
počítačová zostava ACER Veriton - 2 ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
949,91 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 065/2021 |
podlahovina, soklik, lepidlo, vyspravková hmota na položenie podlahy do triedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
719,95 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0203 |
podlahovina, soklik, lepidlo, vyspravková hmota na položenie podlahy do triedy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
719,95 € |
16.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
pomôcky na krúžky (vzd. poukazy) |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
193,69 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 078/2021 |
pomôcky na krúžky (vzd. pouzkazy) podľa vlastného výberu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Agáta Kordiaková |
34812890 |
|
193,69 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0014 |
poplatky za hovory za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
43,92 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
