| DFB/21/0116 |
dodávka a montáž projektor BENQ MX536 DLP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
618,00 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
dodávka elektr. energie za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
287,84 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
dodávka plynu za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
dodávka plynu za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
dodávka plynu za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
dodávka plynu za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
01.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
dodávka plynu za marec 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
22.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
dodávka plynu za október 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
dodávka plynu za september 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0005 |
dodávka plynu-záloha za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
14.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
dodávka plynu-záloha za 2/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
01.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
dodávka plynu-záloha za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
dodávka plynu-záloha za 8/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
elektr. energia za február 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
228,22 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
elektrická energia za august 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,96 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/20/0325 |
elektrická energia za december 2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
221,45 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
elektrická energia za január 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
226,44 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
elektrická energia za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
146,94 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
