DFK/22/0001 |
PD-rekonštrukcia zdravotechniky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing.Darina Juricová |
41142993 |
|
7 000,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
Nábytok do ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Štefan Filičko |
43835686 |
|
3 880,00 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0257 |
refundácia režijných nákladov 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
653,60 € |
22.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0248 |
oprava elektrického zariadenia - ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
1 587,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0255 |
školenie pedag. zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania s názvom Informačná bezpečnosť vo vyučovaní |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
2 400,00 € |
13.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0006 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
374,01 € |
21.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0004 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
183,39 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0005 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
28,89 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0007 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
295,02 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0008 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
20,00 € |
21.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0247 |
zber a odvoz odpadu za 12/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
04.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0001 |
internet Fiber Power - 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
03.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0249 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
97,58 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0251 |
poplatky za VÚC NET za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
poplatky za hovory za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,67 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0248 |
elektrická energia za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
353,87 € |
05.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0252 |
poplatky za mobilné hovory za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
11.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0253 |
spotreba energie za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
507,56 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0002 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
181,61 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0003 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
313,34 € |
13.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |