| DFB/21/0069 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,60 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
projektor BENQ MW560 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
486,00 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0072 |
poplatky za hovory za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,91 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0071 |
poplatky za VÚCNET za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
dodávka elektr. energie za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
287,84 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
spotreba energie za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
206,89 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
výroba propagačného CD v rámci projektu "Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SP MUSIC, s.r.o. |
50552368 |
|
300,00 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
poplatky za mobilné hovory za apríl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0019 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
83,93 € |
11.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0023 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
104,59 € |
20.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0021 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
170,72 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0022 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
481,26 € |
20.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0020 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
140,83 € |
13.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 018/2021 |
obaly na CD na projekt |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,12 € |
20.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0078 |
vodné-stočné za obdobie 17.2.2021-20.5.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
615,79 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0024 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
159,72 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0077 |
obaly na CD na projekt |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,12 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
prenájom rohoží za 5/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
73,30 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 019/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy, batérie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
36,59 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
