| 033/2021 |
filmové prestavenie "MATKY" pre 38 zamestnancov školy dňa 1.7.2021 v kine Torysa Sabinov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove |
00149683 |
|
190,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0104 |
výkona technika PO a BOZP za 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
95,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
zber a odvoz odpadu ŠJ za 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0049 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
99,22 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
internet Fiber Power - 7/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
dodávka plynu za júl 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 034/2021 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
186,71 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 035/2021 |
čistiace prostriedky pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SUMI, s.r.o. |
31707793 |
|
205,18 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/21/0053 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
308,00 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0054 |
chlieb a žemle |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
35,65 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0050 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS, v.o.s. |
31685005 |
|
335,99 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0052 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
704,34 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0051 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
790,48 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
systémová podpora MAGMA - 2 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
práce pri spracovaní osobných údajov za 2. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.7.2021-30.9.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
elektrická energia za jún 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
264,22 € |
06.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 036/2021 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
183,08 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 037/2021 |
dodávka a montáž dataprojektora BENQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
618,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 038/2021 |
školenie pedagogických zamestnancov v rámci projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch, ITMS: 312011U656 s názvom Národný štandard finančnej gramotnosti |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) |
36070637 |
|
2 400,00 € |
08.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
