| DFB/23/0181 |
Internet Fiber Power 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
Internet Fiber Power 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
Internet Fiber Power 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
Internet Fiber Power 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
Internet Fiber Power 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/095/2023 |
renovačné práce v školskej šatni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
594,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0306 |
renovačné práce v školskej šatni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
594,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/019/2023 |
maliarske práce škola - havária |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 390,00 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/022/2023 |
maliarske práce jedálne a kuchyne ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 060,00 € |
13.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0063 |
maliarske práce jedálne a kuchyne ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 060,00 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
maliarske práce - škola |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
1 390,00 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/043/2023 |
Stavebné a maliarske práce ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
893,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0136 |
stavebné a maliarske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
893,00 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/059/2023 |
Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v oblasti schodiska ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
210,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0187 |
oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v oblati schodiska ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
210,00 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/062/2023 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
163,00 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/064/2023 |
maliarske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
210,00 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0198 |
Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
163,00 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
maliarske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
210,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
členský poplatok DoFe |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
590,00 € |
22.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
