| VO/007/2023 |
preprava osôb Lipany - V. Ružbachy a späť od 30.1.2023 do 31.1.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
440,00 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0022 |
preprava osôb LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
660,00 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
preprava osôb - LK 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
440,00 € |
07.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/013/2023 |
preprava osôb Lipany - Ružbachy a späť
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
1 100,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0038 |
preprava osôb Lipany -Vyšné Ružbachy od 13.2.2023 do 17.2.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
1 100,00 € |
21.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/032/2023 |
Administratívne práce - procesné riadenie verejného obstarávania - nákup potravín |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stavo-dom SK s.r.o. |
47429399 |
|
350,00 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0109 |
procesné riadenie verejného obstarania - nákup potravín 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stavo-dom SK s.r.o. |
47429399 |
|
350,00 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
poplatky za mobilné hovory 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
45,88 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
poplatky za mobiné hovory 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,64 € |
13.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
poplatky za mobilné hovory 2/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
45,71 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
poplatky za mobilné hovory 3/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
45,56 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
poplatky za mobilné hovory 4/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
48,30 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
poplatky za mobilné hovory 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,00 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
poplatky za mobilné hovory 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
48,04 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
poplatky za mobilné hovory 6/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,79 € |
11.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
poplatky za mobilné hovory 7/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,90 € |
10.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
poplatky za mobilné hovory 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,32 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
poplatky za mobilné hovory 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
48,12 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
poplatky za mobilné hovory 10/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,70 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/005/2023 |
OP a OS - revízia po havarijnom stave |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
250,00 € |
19.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
