| 017/2022 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
150,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 018/2022 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
600,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0028 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
750,00 € |
18.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
750,00 € |
11.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
600,00 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
lyžiarsky kurz - preprava žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
150,00 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/050/2022 |
štetec okrúhly , cestovný štetec |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KREATÍVNY RAJ |
47456094 |
|
22,24 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0120 |
štetec okrúhly - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KREATÍVNY RAJ |
47456094 |
|
22,24 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SF/001/2022 |
Čerpanie prostriedkov na Deň učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ECONER s.r.o. |
47380721 |
|
700,00 € |
25.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0080 |
pohostenie - Deň učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ECONER s.r.o. |
47380721 |
|
489,72 € |
05.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
poplatky za mobilné hovory 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,22 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
mobilné hovory 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,15 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
poplatky za mobilné hovory za máj /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,08 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
poplatky za mobilné hovory 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,73 € |
14.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
poplatky za mobilné hovory za 7 /2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,80 € |
12.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
poplatky za mobilné hovory za 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,08 € |
13.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
poplatky za mobilné hovory 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,18 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/062/2022 |
revízia elektroinštalácie , spotrebičov a náradia |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
0,00 € |
15.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/062/2022 |
revízia elektroinštalácie hlavnej a vedľajšej budovy, elektrických spotrebičov
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
2 437,00 € |
28.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0177 |
revízia elektroinštalácie budov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
2 437,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
