| DFB/22/0220 |
Džbán pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
49,25 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/091/2022 |
PD - rekonštrukcia zdravotechniky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing.Darina Juricová |
41142993 |
|
7 000,00 € |
02.12.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFK/22/0001 |
PD-rekonštrukcia zdravotechniky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing.Darina Juricová |
41142993 |
|
7 000,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/064/2022 |
obrus PVC |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
61,05 € |
23.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0154 |
obrus PVC |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
61,05 € |
25.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 005/2022 |
overenie váh ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
110,64 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0023 |
overenie váh v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
37954521 |
|
110,64 € |
14.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/054/2022 |
Autobus na 1.7.2022 trasa Lipany - Prešov - Sigord a späť. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Športový klub ODEVA |
37795953 |
|
200,00 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/089/2022 |
kancelársky materiál pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
119,84 € |
24.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0227 |
kancelársky materiál pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
119,84 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/095/2022 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
234,10 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0252 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
234,10 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 1/2022 |
Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GOMA ELEKTRO, s.r.o. |
36808415 |
Iné |
0,00 € |
01.03.2022 |
03.03.2022 |
|
02.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| VO/081/2022 |
Džbán BISTRO |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GASTROM, s.r.o. |
36792861 |
|
49,25 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/052/2022 |
Akvarelový Artbook Strathmore pevná väzba |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
27,50 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0123 |
Akvarelový Artbook - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
27,50 € |
04.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 019/2022 |
dobitie kreditu pre Poštovú komerčnú kartu, VS 417 000 050 6 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
15.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0031 |
vodné-stočné za obdobie 17. 11. 21 - 17. 2. 22 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 040,34 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
vodné, stočné za obdobie 18.2.2022-19.5.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
781,24 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
vodné - stočné 20.5.2022-18.8.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
600,46 € |
25.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
