| DFSJ/21/0055 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
30,05 € |
09.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0058 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
36,76 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0060 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
548,33 € |
10.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0066 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
231,73 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0068 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
197,87 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0070 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
448,65 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0081 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
494,70 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0085 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
495,97 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0089 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
346,59 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0090 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
99,95 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0102 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
306,64 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0105 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
484,25 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0106 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
288,13 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0119 |
mäso a výrobky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
230,81 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0114 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
464,67 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/21/0125 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
497,89 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
systémová podpora MAGMA - 3 Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
nové verzie MAGMA - 4. Q 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 061/2021 |
prepojenie ekonomického a personálneho softvéru |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0211 |
prepojenie ekonomického a personálneho softvéru pre automatické zaúčtovanie miezd |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
